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通知公告

2018年度兰州市妇女联合会部门决算

发布时间:2019-9-12

  

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

兰州市妇女联合会

2018年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

兰州市妇女联合会,简称(兰州市妇联),基本社会职能是:代表和维护妇女利益,促进男女平等。工作方针是:团结教育广大妇女,贯彻党的基本路线,在建设富强、民主、文明的社会主义现代化国家中发挥积极作用,维护妇女的合法权益,推进妇女解放事业。基本任务是:

1)团结、动员妇女投身改革,参与经济建设,促进社会发展。

   2)教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强精神,全面提高素质,促进妇女人才成长。

   3)代表妇女参加社会协商对话,参与民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制订,维护妇女儿童合法权益。

   4)为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系,推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

   5)巩固和扩大各族各界妇女的大团结,促进四个现代化建设和祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往,增进了解和友谊,维护世界和平。

(二)机构设置

市妇联为行政编制的群众团体,编制数为26人,实有在职人数25人,退休18人。2018年离休人员死亡1人。

    市妇联机关内设机构为6部2室,分别是办公室、组织部、宣传部、妇女发展部、权益部、儿童工作部、市政府妇女儿童工作委员会办公室和机关党支部。

    2016年新成立妇联二级单位妇联信息中心是财政全额拨款的事业单位,因为暂时没有独立办公和财务独立核算的条件与我会一起办公,人员编制暂时编入妇联系统。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1,007.89万元,支出总计1,007.89万元。与2017年决算数相比,收入增加5.22万元、增长0.52%,支出增加5.22万元、增长0.50%,主要原因是人员经费增加。

本部门2018年度收入合计1,007.89万元,其中:财政拨款收入 1,007.89万元,占100.00% 。

本部门2018年度支出合计1,007.89万元,其中:基本支出609.15万元,占60.44%;项目支出 398.74万元,占39.56% 。

本部门2018年度年末结转和结余0.00万元,较上年增加0.00万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计1,007.89万元,较上年决算数增加15.09万元,增长1.52%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加334.47万元,增长49.67%。主要原因是人员经费增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出910.57万元,占 90.34%,较年初预算数增加279.35万元,主要原因是人员经费增加;教育支出 1.34万元,占0.13%,较年初预算数增加0.00万元;社会保障与就业支出 32.08万元,占3.18%,较年初预算数增加31.51万元,主要原因是社保调基增加了社保支出;医疗卫生与计划生育支出 26.60万元,占2.64%,较年初预算数增加6.21万元,主要原因是医保调基增加了医保支出;住房保障支出 37.30万元,占3.70%,较年初预算数增加17.40万元,主要原因是公积金调基增加了公积金支出。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出609.15万元。其中:人员经费 554.39万元,较上年增加76.79万元,主要原因是进职进级、正常晋升、增发干部奖金等使人员工资增加,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费54.76万元,较上年增加6.34万元,主要原因是物价上涨,公用经费用途主要包括支付办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、取暖费、车辆运行维护费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计2.00万元,较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

(二)“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费2.00万元,主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018 年本部门无因公出国(境),无公务用车购置。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出54.76万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、取暖费、公务车运行维护费等。机关运行经费较2017年增加6.34万元,增长13.09%,主要原因是物价上涨造成。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额233.60万元,其中:政府采购货物支出 42.10万元、政府采购工程支出25.00万元、政府采购服务支出166.50万元。政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额233.60万元,其中:政府采购货物支出 42.10万元、政府采购工程支出25.00万元、政府采购服务支出166.50万元。主要用于采购电脑、打印机、宣传片、购买服务、举办家庭才艺大赛等多类采购项目,项目多为全市妇女儿童事业发展服务,特别是几次大型服务采购收到良好的效果。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我会组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了全面绩效评价。共涉及资金322.98万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。其中对法律服务、家庭教育服务、心理服务、家庭才艺大赛等4个项目委托第三方机构甘肃金益通绩效评估咨询服务有限公司开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出67万元。

根据年初设定的绩效目标,法律服务项目自评得分为93分。项目全年预算数为17万元,执行数为17万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是法律咨询、普法讲座、调解家庭纠纷、法律援助履行较好;二是经济效益显著、社会效益广泛、可持续影响较好、受益对象满意度高,综合效益显著。发现的主要问题及原因:一是上报相关报表及材料不及时;二是档案管理不规范。下一步改进措施:一是进一步拓展妇女维权覆盖面,扩大妇女维权领域;二是加大宣传力度,提升服务知名度、知晓率;三是提升专业化水平,多吸纳更多政治素质高、专业能力强的法律志愿者参与维权工作。

心理服务项目自评得分为91.6分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是参与者基本上得到了心理缓解,心理问题得到一定疏导;二是社会效益广泛、可持续影响较好、收益对象满意度高,综合效益显著。发现的主要问题及原因:一是项目影响力有待提高;二是心理咨询服务覆盖面不够广泛。下一步改进措施:一是扩大项目影响力,全面开展心理健康教育,引导公民有意识地营造积极心态,积极自助;二是加大宣传力度,拓展心理咨询服务覆盖面,提升服务知名度、知晓率。

家庭教育服务项目自评得分为94分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是在全市区县组织讲座及全市其他层面组织讲座大于100场次、讲座涉及课题内容围绕中华优秀传统文化、家庭教育、婚姻家庭、心理健康等主题,讲座完成及时;二是社会效益好,不断提高了全市家庭教育意识和家庭教育水平,使得广大父母家庭教育观念进一步提升。发现的主要问题及原因:一是项目前期宣传不到位;二是监督检查力度不够。下一步改进措施:一是多途径宣传,广泛运用网站、微信、微博、手机客户端等平台,系统传授家庭教育的科学知识,营造良好氛围;二是加大项目资金投入,丰富家庭教育服务方式多样性,增加讲座开展场次,扩大覆盖地区范围和受益人群,发挥更大社会效益。

家庭才艺大赛项目自评得分为94.5分。项目全年预算数为30万元,执行数为29.2万元,完成预算的97%。主要产出和效果:一是营造了良好氛围,丰富了家庭文化生活;二是传承了家庭美德,提升了家庭文明建设,服务对象满意度高。发现的主要问题及原因:一是档案管理不够齐全;二是影响力还不够大。下一步改进措施:一是详细记录现场情况,系统整理活动现场的照片、视频以及参赛节目情况进行归档;二是加大宣传力度,创新宣传方式,丰富家庭文化生活,切实将社会主义核心价值观落实到广大家庭。

按照“全面实施绩效管理”的要求,我会对2018年资金全部纳入绩效管理。按照“花钱必问效,无效必问责”的原则,在2018年预算执行过程中,我会制定完善的内部管理制度对项目的每个环节进行监控,确保财政资金的安全、规范、有效支出,争取最大程度实现项目的绩效目标。在今后的工作中,我会将切实履行预算执行的主体责任,科学合理编制预算,加强内部控制,进一步落实绩效管理工作要求,让财政资金更好地发挥效益。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收 支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项 公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。