今天是:2020-3-5  星期四
您好,欢迎访问兰州市妇女联合会网!
通知公告

兰州市妇女联合会2020年部门预算公开说明

发布时间:2020-2-24

一、部门基本情况

(一)部门职责

(二)机构设置情况

(三)预算编报范围

二、部门预算表

(一)财政拨款收支总表

(二)部门预算收入总表

(三)部门预算收支总表

(四)部门预算支出总表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

三、部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出情况说明

1.一般公共服务支出(类)

2.教育支出(类)

3.社会保障和就业支出(类)

4.医疗卫生与计划生育支出(类)

5.住房保障支出(类)

(三)一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费

2.公用经费

(四)“三公”经费预算情况说明

(五)政府性基金预算支出情况表

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.重点项目说明(自选项)

四、部门预算绩效评价情况

五、名词解释

 


公开说明正文:

    一、部门基本情况

    (一)部门职责

兰州市妇女联合会,简称兰州市妇联,是市委和省妇联双重领导下的人民团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是党开展妇女群众工作最可靠最有力的助手。主要职责:团结引导全市各族各界妇女听党话、跟党走,联系和服务妇女,代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展。

兰州市妇女儿童服务中心,是兰州市妇女联合会的二级单位。主要职责:开展各类有益于我市妇女儿童身心健康的公益活动;负责管理和指导全市“妇女之家”的知识培训和活动开展等工作;帮扶失业妇女了解就业、培训及失业、养老、医疗保险等法规和政策。

(二)机构设置情况

市妇联机关内设6个部门,分别是办公室、组织部、宣传部、妇女发展部、权益部、儿童工作部。下属单位有兰州市妇联信息中心和兰州市妇女儿童服务中心。

2020年初兰州市妇女联合核定编制25名,行政编制22名、工勤编制3名,实有在职人数24人,退休19人,临聘人员1人。兰州市妇联信息中心核定编制9名,实有人数9人,无退休及其他人员。

兰州市妇女儿童服务中心核定编制5人,现有在编工作人员3人,退休1人,临聘人员1人。

(三)预算编报范围

    我会预算编报数据包括兰州市妇女联合会(含二级单位兰州市妇联信息中心,该二级单位因暂时不具备财务独立核算条件,所有财务报表与兰州市妇联合并报送)和兰州市妇女儿童服务中心2020年财政拨款总收入。

二、部门预算表

详情见附件

2020年兰州市妇联部门预算公开表

(一)财政拨款收支总表



(二)部门预算收入总表



(三)部门预算收支总表

(四)部门预算支出总表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表


三、部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况说明

2020年我部门财政拨款收支总预算541.49万元(其中兰州市妇联本级452.30万元,兰州市妇女儿童服务中心89.19万元)。收入全部为一般公共预算拨款,当年拨款收入共541.49万元,无政府性基金预算拨款;支出包括:一般公共服务支出441.71万元、教育支出2.05万元、社会保障和就业支出37.20万元、医疗卫生与计划生育支出32.15万元、住房保障支出28.38万元。2020年预算总收入与2019年832.61万元相比减少291.12万元,减少率为34.96%,主要原因是2020年我部门项目支出减少。

(二)一般公共预算支出情况说明

1.一般公共服务支出(类)

2020年我部门一般公共服务支出441.71万元(其中兰州市妇联本级361.05万元,兰州市妇女儿童服务中心80.66万元),包括基本支出310.38万元,项目支出131.33万元。2020年一般公共服务支出与2019年582.69万元相比减少140.98万元,减少率为24.19%,主要原因是2020年我会项目经费有所减少。

2.教育支出(类)

    2020年我部门教育支出是公用经费中的培训费2.05万元(其中兰州市妇联本级1.88万元,兰州市妇女儿童服务中心0.17万元),与2019年1.83万元相比增加了0.22万元,增长率为12.02%,原因是我部门干部工资增资和二级单位信息中心人员增加,按比例提取的培训费相应增加。

3.社会保障和就业支出(类)

    2020年我部门社会保障和就业支出37.20万元(其中兰州市妇联本级32.81万元,兰州市妇女儿童服务中心4.39万元),包括退休人员经费0.06万元、机关事业单位职业年金缴费支出1.46万元和机关事业单位基本养老保险缴费支出35.68万元,比2019年42.86万元减少5.66万元,减少率为13.21%,原因是2020年社保缴费比例较上年有所降低。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)

    2020年我部门医疗卫生与计划生育支出32.15万元(其中兰州市妇联本级30.69万元,兰州市妇女儿童服务中心1.46万元),包括行政单位医疗16.38万元、公务员医疗补助14.31万元和事业单位医疗1.46万元,与2019年24.58万元相比增加7.57万元,增长率30.80%,原因是2020年我会干部人数增加,医疗相关费用相应增加。

5.住房保障支出(类)

    2020年我部门住房保障支出28.38万元(其中兰州市妇联本级25.87万元,兰州市妇女儿童服务中心2.51万元),是在职干部住房公积金,与2019年25.88万元相比增加了2.50万元,增长率9.66%,主要原因是干部工资增资和二级单位信息中心人员增加,所以住房公积金相应增加。

(三)一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费

兰州市妇联系统工资福利支出预算349.63万元(其中兰州市妇联本级316.95万元,兰州市妇女儿童服务中心32.68万元),与上年相比增加15.33万元,增长4.57%,增长的主要原因是人员工资及相应的养老、医保、公积金增加。对个人和家庭的补助支出预算0.49万元(其中兰州市妇联本级0.48万元,兰州市妇女儿童服务中心0.01万元),比上年增加0.06万元,增加13.95%,主要原因是增加了退休人员的的房补。

2.公用经费

2020年我部门预算中公用经费60.04万元(其中兰州市妇联本级57.87万元,兰州市妇女儿童服务中心2.17万元),包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出。与上年相比增加2.94万元,增长5.15%,主要原因是我部门干部工资增资和二级单位信息中心人员增加,按人员比例提取的公用经费相应增加。

(四)“三公”经费预算情况说明

2020年我会部门预算“三公经费”共计2.00万元,全部是公务用车运行维护费2万元。同20192.44万元相比减少0.44万元,减少率18.03%,原因是公务接待费减少。

2020年我会部门预算中没有会议费。

(五)政府性基金预算支出情况表

2020年我会部门预算中无政府性基金预算。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

    兰州市妇联系统2020年预算机关运行经费预算为60.04万元(其中兰州市妇联本级57.87万元,兰州市妇女儿童服务中心2.17万元)。其中:办公费9.49万元、邮电费1.50万元、差旅费9.56万元、其他商品和服务支出1万元、培训费2.05万元、工会经费2.00万元、福利费5.58万元、公车用车运行维护费2万元、其他交通费用23.64万元,公用取暖费3.22万元。

兰州市妇联系统2020年预算“三公”经费支出预算2万元,是兰州市妇联本级的公务用车运行维护费2万元。

我会机关运行经费将严格执行中央及省市关于厉行节约、反对浪费的有关规定,严格执行会议费、接待费、培训费、差旅费等管理办法和制度。

2.政府采购情况

2020年,我会将继续认真贯彻落实《政府采购法》,围绕“规范管理、稳步推进”的工作方针,按照市委市政府的要求,圆满完成我会的政府采购目标任务。2020年部门预算中需办理政府采购手续的项目共29万元。

3.资产情况

兰州市妇联系统2020年初国有资产合计4102.83万元。(其中兰州市妇联本级2020年4046.81万元,兰州市妇女儿童服务中心56.02万元)(已提折旧),其中公务用车一辆20.76万元(已提折旧);通用设备等其他资产价值4082.07万元。

四、部门预算绩效评价情况

为了深入贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的要求,我部门将2020年预算项目支出131.33万元,全部纳入绩效管理。我会将切实履行预算执行的主体责任,按照“花钱必问效,无效必问责”的原则,制定完善的内部管理制度,严格监控项目的立项、实施、验收环节,确保财政资金的安全、规范、有效支出, 规范使用各项经费,履行好妇联的部门职责,让财政资金在维护妇女的合法权益、促进男女平等、增强妇女凝聚力、团结和带领妇女同志参与建设经济建设等方面发挥最大效益。



(详表见附件)

兰州市妇联2020年部门预算绩效目标批复表


五、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映部门安排的用于培训方面的支出。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(七)医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗(款)反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴纳经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;公务员医疗(款)反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务

员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。