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2019年度兰州市红山幼儿园部门决算

发布时间:2020-9-14

目 录

第一部分  部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  部门概括


      一、职能职责

      兰州市红山幼儿园主要职能是对学龄前儿童实施保育和教育。根据国家规定的幼儿园教育纲要,制订教育工作计划并组织实施;贯彻落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》,开展教科研活动,探索研究教育教学,提高保教质量;更新教育思想和观念,对幼儿实施素质教育,让幼儿和谐发展,同时为幼儿创造一个良好的生活游戏环境。

      二、机构设置

      我园属于兰州市妇联下属的全额拨款事业单位。机构1个。

第二部分  2019年度部门决算报表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      注:1.报表见附件

      2.本部门2019年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故表八无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

      2019年度收、支总计730.78万元。收支较上年决算数增加47.05万元、增长6.88%,主要原因是主要是增加了在职人员工资、奖励金、退休人员取暖费、学前教育幼儿免保教费支出项目。

      二、收入决算情况说明

      2019年度收入合计730.78万元,较上年决算数增加47.05万元,增长6.88%,主要原因是主要是增加了在职人员工资、奖励金、退休人员取暖费、学前教育幼儿免保教费支出项目。其中:一般公共预算财政拨款收入695.98万元,占95.24%;事业收入34.80万元,占4.76%。

      三、支出决算情况说明

      2019年度支出合计730.78万元,较上年决算数增加47.05万元,增长6.88%,主要原因是主要是增加了在职人员工资、奖励金、退休人员取暖费、学前教育幼儿免保教费支出项目。其中:基本支出566.85万元,占77.57%;项目支出163.94万元,占22.43%。

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

      2019年度财政拨款收、支总计695.98万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加30.50万元,增长4.58%。主要原因是主要是增加了在职人员工资、奖励金、退休人员取暖费、学前教育幼儿免保教费支出项目。

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      2019年度一般公共预算财政拨款支出695.98万元,较上年决算数增加30.50万元,增长4.58%。主要原因是主要是增加了在职人员工资、奖励金、退休人员取暖费、学前教育幼儿免保教费支出项目。

      1.教育支出619.98万元,占89.08%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

      2.社会保障与就业支出35.21万元,占5.06%,较年初预算数增加0.00万元。

      3.卫生健康支出17.39万元,占2.50%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

      4.住房保障支出23.42万元,占3.37%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2019年度一般公共预算财政拨款基本支出532.05万元。其中:人员经费495.00万元,较上年决算数增加47.79万元,增长10.69%,主要原因是增加了在职人员工资、奖励金、退休人员取暖费等。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、采暖津贴补贴、基本医疗保险、公务员医疗补助、社会保障缴费、养老保险费、住房公积金、临聘人员工资、临聘人员社保费、临聘人员住房公积金等。公用经费37.05万元,较上年决算数增加0.99万元,增长2.75%,主要原因是幼儿人数增加,办公及水电费等增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、印刷费、劳务费、工会经费、福利费、车辆运行维护费等。

      七、政府性基金预算收支决算情况说明

      本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

      八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

      2019年度“三公”经费支出共计3.06万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.22万元,增长7.75%,主要原因是车辆使用年限较长,维修维护费用增加。

      (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

      2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。

      公务用车购置费0.00万元。

      公务用车运行维护费3.06万元,主要用于支出公务用车燃油、停车、维修、安检、保险等费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.22万元,增长7.75%,主要原因是车辆使用年限较长,维修费用增加。

      公务接待费0.00万元。

      (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

      2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

      九、其他重要事项情况说明

      (一)机关运行经费支出情况

      2019年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

      本年度培训费支出5.62万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要用于教职工继续教育培训学习支出。

      (二)政府采购支出情况

      2019年度本部门政府采购支出合计0.00万元。

      (三)国有资产占用情况

      截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于幼儿伙食采购。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

      十、预算绩效管理情况说明

      根据预算绩效管理要求,现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下:

      部门绩效自评情况

      1.部门项目支出绩效自评情况

      共组织对2019 年度3个一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金163.94万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中:房屋租赁费、教育教学业务费、学前教育幼儿免保教费3个项目自评结果为“优”,涉及资金163.94万元。本年度房屋租赁费预算134.5万元,根据项目实施计划与步骤与5月支付134.5万元,及时足额完成了资金支付;教育教学业务费预算11万元,按照项目实施计划分别支付庆“六一”活动、亲子运动会、“兰州市学前教育改革发展试验区”项目培训3次大型活动也按计划分别完成,达到了预定效果。学前教育幼儿免保教费18.44万元,对幼儿园中具有甘肃户籍的在园幼儿,按每人每年1000元标准免除(补助)保教费,分春季学期和秋季学期两次发放,每次发放500元。减轻家庭经济负担,使更多的幼儿接受良好的学前教育,保证甘肃籍在园幼儿均获得保教费补助1000元。无漏报、错报现象。

      2.部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况

      2019 年度无一般公共预算转移支付项目。

      3.部门整体支出绩效自评情况

      组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出730.78万元,自评结果为“优”。从评价情况来看,我单位的项目资金按照既定的决策内容、绩效目标和制度执行,在规定的时间内完成了项目的阶段性目标,达到了预期的效益。

第四部分  名词解释

      以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

      一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

      三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

      四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

      五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

      六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

      七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

      八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

      九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

      十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

      十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

      十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

      十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


      附件:

2019年度部门决算报表


封面代码



收入支出决算总表



收入决算表



支出决算表



财政拨款收入支出决算总表



一般公共预算财政拨款支出决算表



一般公共预算财政拨款基本支出决算表



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表



兰州市2019年度项目支出绩效自评表

兰州市2019年度项目支出绩效自评表










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