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通知公告

2019年度兰州市妇女联合会(汇总)部门决算

发布时间:2020-9-14

 

第一部分  部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况说明

第四部分  名词解释

  

 

第一部分  部门概括

      一、职能职责

      兰州市妇女联合会,简称兰州市妇联,是市委和省妇联双重领导下的人民团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是党开展妇女群众工作最可靠最有力的助手。主要职责:团结引导全市各族各界妇女听党话、跟党走,联系和服务妇女,代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展。

       兰州市妇女儿童服务中心,是兰州市妇女联合会的二级单位。主要职责:开展各类有益于我市妇女儿童身心健康的公益活动;负责管理和指导全市“妇女之家”的知识培训和活动开展等工作;帮扶失业妇女了解就业、培训及失业、养老、医疗保险等法规和政策。

      二、机构设置情况

      市妇联机关内设6个部门,分别是办公室、组织部、宣传部、妇女发展部、权益部、儿童工作部。下属单位有兰州市妇联信息中心、兰州市妇女儿童服务中心。
      2020年初兰州市妇女联合会核定编制25名,行政编制22名、工勤编制3名,实有在职人数24人,退休19人,临聘人员1人。兰州市妇联信息中心核定编制9名,实有人数9人,无退休及其他人员。

      兰州市妇女儿童服务中心核定编制5人,现有在编工作人员3人,退休1人,临聘人员1人。

      三、决算编报范围

      我会决算编报数据包括兰州市妇女联合会(含二级单位兰州市妇联信息中心,该二级单位因暂时不具备财务独立核算条件,所有财务报表与兰州市妇联合并报送)和兰州市妇女儿童服务中心2020年财政拨款总收支。

第二部分  2019年度部门决算报表

2019年度部门决算报表

封面代码


      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2019年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故表八无数据。


第三部分  2019年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

      2019年度收、支总计1,260.84万元。收支较上年决算数增加1,260.84万元、增长100%,主要原因是从2019年起兰州市妇联决算报表中汇总了兰州市妇女儿童服务中心报表。其中兰州市妇联2019年度收、支总计1,084.51万元。收支较上年决算数增加76.62万元、增长7.60%,主要原因是2019年我单位人员增加一名,一部分干部工资增加,人员经费有所增加,按人员比例计算的公用经费相应增加,因此2019年决算基本支出比2018年增加60.24万元;2019年增加了建国70周年经费15万,其他项目经费略有增加,因此2019年项目经费比2018年增加16.38万元。其中兰州市妇女儿童服务中心2019年度收、支总计176.33万元。收支较上年决算数减少10.68万元、下降5.71%,主要原因是人员减少,人员经费减少,一般专项业务费减少。

      二、收入决算情况说明

      2019年度收入合计1,260.84万元,较上年决算数增加1,260.84万元,增长100%,主要原因是2019年起兰州市妇联决算报表中汇总了兰州市妇女儿童服务中心报表。其中:一般公共预算财政拨款收入1,260.84万元,占100.00%。兰州市妇联2019年度收入合计1,084.51万元,较上年决算数增加76.62万元,增长7.60%,主要原因是2019年我单位人员增加一名,一部分干部工资增加,因此人员经费有所增加,按人员比例计算的公用经费相应增加,因此2019年决算基本支出比2018年增加60.24万元;2019年增加了建国70周年经费15万,其他项目经费略有增加,因此2019年项目经费比2018年增加16.38万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1,084.51万元,占100.00%。兰州市妇女儿童服务中心2019年度收入合计176.33万元,较上年决算数减少10.68万元,下降5.71%,主要原因是基本支出(人员减少)和一般专项业务费均减少。其中:一般公共预算财政拨款收入176.33万元,占100.00%。

      三、支出决算情况说明

      2019年度支出合计1,260.84万元,较上年决算数增加1,260.84万元,增长100%,主要原因是2019年起兰州市妇联决算报表中汇总了兰州市妇女儿童服务中心报表。其中:基本支出727.98万元,占57.74%;项目支出532.86万元,占42.26%。兰州市妇联2019年度支出合计1,084.51万元,较上年决算数增加76.62万元,增长7.60%,主要原因是2019年我单位人员增加一名,一部分干部工资增加,人员经费有所增加,按人员比例计算的公用经费相应增加,因此2019年决算基本支出比2018年增加60.24万元;2019年增加了建国70周年经费15万,其他项目经费略有增加,因此2019年项目经费比2018年增加16.38万元。其中:基本支出669.39万元,占61.72%;项目支出415.12万元,占38.28%。兰州市妇女儿童服务中心2019年度支出合计176.33万元,较上年决算数减少10.68万元,下降5.71%,主要原因是基本支出(人员减少)和一般专项业务费均减少。其中:基本支出58.59万元,占33.23%;项目支出117.74万元,占66.77%。

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

      2019年度财政拨款收、支总计1,260.84万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1,260.84万元,增长100%。主要原因是2019年起兰州市妇联决算报表中汇总了兰州市妇女儿童服务中心报表。兰州市妇联2019年度财政拨款收、支总计1,084.51万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加76.62万元,增长7.60%。主要原因是2019年我单位人员增加一名,一部分干部工资有增加,人员经费有所增加,按人员比例计算的公用经费相应增加,因此2019年决算基本支出比2018年增加60.24万元;2019年增加了建国70周年经费15万,宣传等其他项目经费略有增加,因此2019年项目经费比2018年增加16.38万元。兰州市妇女儿童服务中心2019年度财政拨款收、支总计176.33万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少10.68万元,下降5.71%。主要原因是基本支出(人员减少)和一般专项业务费减少。

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      2019年度一般公共预算财政拨款支出1,260.84万元,较上年决算数增加1,260.84万元,增长100%。主要原因是从2019年起兰州市妇联决算报表中汇总了兰州市妇女儿童服务中心报表。其中兰州市妇联2019年度一般公共预算财政拨款支出1,084.51万元,较上年决算数增加76.62万元,增长7.60%。主要原因是2019年我单位人员增加一名,一部分干部工资有增加,因此人员经费有所增加,按人员比例计算的公用经费相应增加,因此2019年决算基本支出比2018年增加60.24万元;2019年增加了建国70周年经费15万,其他项目经费略有增加,因此2019年项目经费比2018年增加16.38万元。兰州市妇女儿童服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出176.33万元,较上年决算数减少10.68万元,下降5.71%。主要原因是基本支出(人员减少)和一般专项业务费减少。

1.一般公共服务支出1,001.46万元,占79.43%,较年初预算数增加418.77万元,增长71.87%,主要原因是2019年兰州市妇联增加一名干部,一部分干部工资上涨,人员经费有所增加,按人员比例计算的公用经费相应增加,另外发放的奖金有增加,因此2019年决算基本支出比2018年增加60.24万元;2019年增加了建国70周年经费15万,其他项目经费略有增加,因此2019年项目经费比2018年增加16.38万元。兰州市妇女儿童服务中心一般公共服务支出1.70万元,占0.96%,较年初预算数增加1.70万元,增长0.00%,主要原因是增发了奖金。

2.教育支出1.83万元,占0.15%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是教育支出是公用经费中的培训费,主要用于提高本机关干部思想政治水平或者业务技能相关经费。

3.文化旅游体育与传媒支出166.05万元,占13.17%,较年初预算数增加11.28万元,增长7.29%,主要原因是发放2018年度奖励金。

4.社会保障与就业支出32.77万元,占2.60%,较年初预算数减少10.09万元,下降23.54%,主要原因是我会2019年决算中社会保障与就业支出主要是机关事业单位基本养老保险缴费。2019年我会决算范围包括妇联本级、二级单位信息中心和妇女儿童服务中心,其中信息中心截止2019年年底没有完成养老金改革,因此年底将剩余的单位部分养老保险金退回财政。

5.卫生健康支出30.61万元,占2.43%,较年初预算数增加6.03万元,增长24.53%主要原因是我会卫生健康支出主要是干部的基本医疗保险和公务员补助。市级医疗保险基数调整在每年4-5月份,基数调整后基本医疗保险和公务员医疗补助有所增加,当年对这两个科目的经费做了追加,所以年底决算数比年初预算数增加。

6.住房保障支出28.12万元,占2.23%,较年初预算数增加2.24万元,增长8.66%主要原因是我会住房保障支出主要是干部单位部分的住房公积金,因为干部工资在年内有变动,调整了一次住房公积金基数,年内追加了住房公积金,所以决算数比预算增加

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2019年度一般公共预算财政拨款基本支出727.98万元。其中:人员经费671.69万元,较上年决算数增加671.69万元,增长100%,因为2019年起兰州市妇联决算报表中汇总了兰州市妇女儿童服务中心报表。兰州市妇联人员经费615.16万元,较上年决算数增加60.77万元,增长10.96%,主要原因是2019年兰州市妇联干部人数增加,干部的工资、奖金、社保费、住房公积金、按比例提取的公用经费等相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资和福利支出。兰州市妇女儿童服务中心2019年度人员经费56.53万元,较上年决算数减少7.96万元,下降12.34%,主要原因是人员减少。公用经费56.29万元,较上年决算数增加56.29万元,增长100%,主要原因是2019年起兰州市妇联决算报表中汇总了兰州市妇女儿童服务中心报表。兰州市妇联公用经费54.23万元,较上年决算数减少0.53万元,下降0.97%,主要原因是我单位按要求对公用经费进行了压减。兰州市妇女儿童服务中心公用经费2.06万元,较上年决算数减少0.32万元,下降13.45%,主要原因是办公费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

      七、政府性基金预算收支决算情况说明

      本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

      八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      2019年妇联部门决算中“三公”经费总额为2.42万元,其中公务用车维护费2万元,公务接待费0.42万元。与上年决算数相比增加了公务接待费0.42万元,是因为我会去年决算中将公务接待费按办公费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计2.00万元,较年初预算数减少0.42万元,下降17.36%,主要原因是我会决算中将公务接待费按办公费支出。较上年支出数增加2.00万元,增长100%,主要原因是2019年起兰州市妇联决算报表中汇总了兰州市妇女儿童服务中心报表。兰州市妇联本级较上年支出数相等,增长率0.00%。


(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车运行维护费2.00万元,主要用于公务用车的油费、保险费、过路费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.42万元,下降100.00%,主要原因是我会将公务接待费用于办公支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出54.23万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、水电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少0.53万元,下降0.97%,主要原因是我会按要求对公用经费进行了压减。

其中:本年度会议费支出0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。本年度培训费支出53.28万元,较年初预算数增加51.45万元,增长2,811.48%,主要原因是年初预算时专项中的培训费不属于我会预算范围,年内执行预算时培训费由其他部门划转至我会,因此培训费年底决算比年初预算增加51.45万元。

(二)政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计160.49万元,其中:政府采购货物支出52.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出108.05万元。授予中小企业合同金额113.3万元,占政府采购支出总额的70.6%,其中:授予小微企业合同金额63.6万元,占政府采购支出总额的39.63%。主要用于采购主要用于采购设备、法律服务、家庭才艺大赛、购买家庭教育服务、购买心理服务、宣传服务等。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,机要通信用车1辆。

十、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下:

(一)部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2019 年度19个一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金532.86万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。其中:物业费、印刷费、办公设备购置、设备维护费、水电暖气费、宣传经费、妇联活动经费、购买服务及货物等19个项目自评结果为“优”。(《自评表》详见附件)

2.部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况

我会没有负责管理的转移支付项目。

3.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出1260.84万元,自评结果为“优”。从评价情况来看,我会通过在妇女维权、妇女发展、家庭教育、关爱留守贫困儿童等方面开展大量工作,在保护儿童健康成长,倡导良好家风家训,提高家庭教育水平,维护妇女的合法权益,促进男女平等,增强妇女凝聚力,团结和带领妇女同志在建设富强、民主、文明的社会主义现代化国家等方面发挥积极作用。通过让财政资金更好地发挥效益,进一步推进全市妇女工作,发挥好党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带作用,成为党开展妇女工作最可靠最有力的助手。

 

第四部分  名词解释

      以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

      一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

      三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

      四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

      五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

      六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

      七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

      八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

      九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

      十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

      十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

      十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

      十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:

 兰州市2019年度项目支出绩效自评表