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通知公告

兰州市红山幼儿园2021年部门预算情况说明

发布时间:2021-2-3

目录


   一、部门职责

       二、机构及人员设置情况

       三、部门预算收支增减变化说明

       四、机关运行经费安排

       五、政府采购情况说明

       六、国有资产占用情况说明

       七、部门预算绩效评价情况说明

八、名词解释

       附件:兰州市红山幼儿园2021年度部门预算公开表、项目目标公开表、部门整体目标公开表。

       一、 部门职责

       兰州市红山幼儿园主要职能是对学龄前儿童实施保育和教育。根据国家规定的幼儿园教育纲要,制订教育工作计划并组织实施,贯彻落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》,开展教科研活动,探索研究教育教学,提高保教质量,更新教育思想和观念,对幼儿实施素质教育,让幼儿和谐发展,同时为幼儿创造一个良好的生活游戏环境。  

       二、机构及人员设置情况

1.机关设置机构

我园属于兰州市妇联下属的全额拨款的事业单位,独立编制机构1个,独立核算机构1个。

2.人员设置情况

我园人员编制28人。实有人员39人,其中在职在编人员24人,临聘人员15人。

      三、部门预算收支增减变化说明

(一)基本支出

预算基本支出366.48万元。

1.人员经费。工资福利150.11万元(其中基本工资83.82万元、绩效工资66.29万元)、在职人员采暖补贴12.51万元、养老保险费24.02万元、职工基本医疗保险缴费12.53万元、公务员补助医疗缴费9.12万元、其他社会保障缴费1.35万元、住房公积金24.01万元、其他工资福利支出97.53万元。退休人员房补0.01万元,合计331.19万元。

2.公用经费。一般商品和服务支出11.53万元(其中公用取暖费6.58万元、工会经费1.2万元、福利费3.75万元)、退休公用经费0.55万元、压缩5%综合办公费0.41万元、学生综合定额22.8万元(其中办公费12.9万元、印刷费1万元、水费1.5万元、电费1.5万元、邮电费0.8万元、差旅费1万元、维修维护费0.5万元、培训费1万元、劳务费0.8万元、公务用车运行维护费1.8万元,合计35.29万元。

3.增减变动说明。2021年预算基本支出366.48万元,与2020年预算基本支出340.44万元相比,增加26.04万元,主要原因是人员工资、社保缴费等增加。

(二)项目支出

预算项目支出1.5万元。

1.项目支出增减情况

    2021年预算教育教学业务费1.5万元,与2020年1.5万元相比,无增减。主要用于庆祝“六一”国际儿童节活动场地布置、化妆、演出服装、道具租赁购置等。丰富幼儿活动内容,拓展幼儿视野,增强幼儿全面协调发展,促进幼儿的整体素质发展,展示幼儿园教育特色与成果,提升教师素质及专业水平。

2.项目分类分级情况

(1)项目分类情况:我部门2021年部门专项业务类项目1.5万元;改革发展类项目0万元。

(2)项目分级情况:我部门2021年项目支出中本级支出1.5万元;下县区支出0万元。

3.转移支付安排情况

无转移支付安排

4.政府性基金安排情况

  无政府性基金安排

(三)三公经费

       我单位2021年使用车辆1辆,预算车辆运行维护费1.8万元,与2020年预算使用车辆2辆,预算车辆运行维护费3.6万元相比,车辆减少1辆,预算车辆运行维护费减少1.8万元。主要原因是2020年事业单位车辆改革,批准我单位保留使用车辆1辆。

我单位2021年部门预算中因公出国(境)费用为0万元,较上年预算增加0万元,增长率为0%,原因是我单位当年和上年都没有因公出国经费。

我单位2021年部门预算中公务接待费为0万元,较上年预算增加0万元,增长率为0%,原因是我单位当年和上年都没有公务接待费。


       四、机关运行经费安排                                     

1.机关运行经费预算支出。2021年机关运行费用合计35.29万元。一般商品和服务支出11.53万元(其中公用取暖费6.58万元、工会经费1.2万元、福利费3.75万元)、退休公用经费0.55万元、压缩5%综合办公费0.41万元、学生综合定额22.8万元(其中办公费12.9万元、印刷费1万元、水费1.5万元、电费1.5万元、邮电费0.8万元、差旅费1万元、维修维护费0.5万元、培训费1万元、劳务费0.8万元、公务用车运行维护费1.8万元。

2.增减变动说明。2021年机关运行费用合计35.29万元,与2020年机关运行费用合计36.64万元相比,减少1.35万元,主要原因是2021年计划招收幼儿人数比2020年减少,学生综合定额减少,公用经费支出减少。

       五、政府采购预算情况说明

       无政府采购预算。

       六、国有资产占用情况说明

2021年初单位资产总值为77.68万元元。其中流动资产为40.96万元,占53%,固定资产净值36.71元(固定资产原值112.56万元,累计折旧75.85万元),占47 % 。

七、部门预算绩效评价情况说明

      在幼儿园重建期间,为使各项教育教学工作正常运转,解决周边幼儿入托难的问题,我园租赁房屋继续办学,继续为周边家长及幼儿服务。我单位认真贯彻省、市有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,资金专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规。

       八、名词解释

       (一)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

       (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

       (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定教育教学任务和事业发展目标所发生的支出。

       (四) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映部门安排的用于培训方面的支出。

       (五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

       (六)机关运行经费:为保障行政事业单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       (七)“三公”经费:预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是工作人员因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:兰州市红山幼儿园2021年度部门预算公开表

项目目标公开表

部门整体目标公开表。


兰州市红山幼儿园

2021年2月1日





附件:

1..兰州市红山幼儿园部门整体目标公开表

/UpFile/file/20210203/2021020316220413413.xls


2兰州市红山幼儿园项目目标公开表

/UpFile/file/20210203/20210203162216021602.xls


3.兰州市红山幼儿园2021年部门预算公开表(1)

/UpFile/file/20210203/20210203162322582258.xls