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通知公告

2020年度兰州市妇女联合会(本级)部门决算

发布时间:2021-9-1

第一部分  部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
第四部分  预算绩效管理情况
第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概括

 

    一、部门职责
    兰州市妇女联合会,简称兰州市妇联,是市委和省妇联双重领导下的人民团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是党开展妇女群众工作最可靠最有力的助手。主要职责:团结引导全市各族各界妇女听党话、跟党走,联系和服务妇女,代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展。
    二、机构设置

市妇联机关内设6个部门,分别是办公室、组织部、宣传部、妇女发展部、权益部、儿童工作部。下属单位有兰州市妇联信息中心和兰州市妇女儿童服务中心。其中兰州市妇联信息中心与兰州市妇联合署办公,财务由兰州市妇联统一管理。

兰州市妇女联合2020年核定编制25其中行政编制22、工勤编制3实有在职人数22人,退休19人。临聘人员编制1人,实有1人。兰州市妇联信息中心核定编制9,实有人数9人,无退休及其他人员。

 

第二部分  2020年度部门决算表


决算表链接:

/UpFile/file/20210901/20210901125267206720.xls 

    一、收入支出决算总表


    二、收入决算表


    三、支出决算表


    四、财政拨款收入支出决算总表


    五、一般公共预算财政拨款支出决算表


    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    本部门没有政府性基金相关数据,故本表无数据


    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    本部门没有国有资本经营相关数据,故本表无数据


第三部分  2020年度部门决算情况说明

  

    一、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计704.40万元。收、支较上年决算数减少380.11万元,下降35.05%,主要原因是按照过紧日子的要求,2020年预算中对项目经费进行了压减
    二、收入决算情况说明
    2020年度收入合计704.40万元,其中:一般公共预算财政拨款收入704.40万元,占100.00%。

    三、支出决算情况说明
    2020年度支出合计704.40万元,其中:基本支出611.00万元,占86.74%;项目支出93.41万元,占13.26%。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2020年度财政拨款收、支总计704.40万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少380.11万元,下降35.05%。主要原因是按照过紧日子的要求,2020年预算中对项目经费进行了压减。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    2020年度一般公共预算财政拨款支出704.40万元,较上年决算数减少380.11万元,下降35.05%。主要原因是按照过紧日子的要求,2020年预算中对项目经费进行了压减。主要用于以下几个方面:
    1.一般公共服务支出年初预算数为361.05万元,支出决算为622.54万元,较上年决算数减少377.22万元,完成年初预算的172.42%,决算数大于预算数的主要原因是追加了人员奖励金、办公设备购置、政务信息化项目、招商引资、妇女儿童服务中心大楼相关经费等
    2.教育支出年初预算数为1.88万元,支出决算为0.49万元,较上年决算数减少1.19万元,完成年初预算的26.06%,决算数小于预算数的主要原因是当年因为疫情没有开展培训相关业务,剩余培训费年末上缴财政较上年决算数减少的原因也是当年因为疫情没有开展培训相关业务
    3.社会保障和就业支出年初预算数为32.81万元,支出决算为25.81万元,较上年决算数减少2.23万元,完成年初预算的78.67%,较上年决算数减少的原因是人员减少。决算数小于预算数的主要原因是与市妇联合署办公的直属事业单位兰州市妇联信息中心直到2020年末没有完成养老金改革,预算中按比例提取的单位部分养老保险年末上缴财政。
    4.卫生健康支出年初预算数为30.69万元,支出决算为30.39万元,较上年决算数增加1.13万元,完成年初预算的99.02%,较上年决算数增加的原因是人员工资增加,按比例缴纳的医疗保险相关费用增加;决算数小于预算数的主要原因是年内有两名干部调出,按人员工资预算的医疗保险相关费用年末剩余后上交财政

5.住房保障支出年初预算数为25.87万元,支出决算为25.16万元,较上年决算数减少0.61万元,完成年初预算的97.26%,较上年决算数和年初预算数减少的原因都是年内有两名干部调出,住房保障支出减少
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出611.00万元。其中:人员经费561.98万元,较上年决算数减少53.18万元,下降8.64%,主要原因2020年有两位干部调出,工资及社保相关费用有所减少;二是2020年的奖励金比上年减少。人员经费用途主要包括干部基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、住房公积金、临聘人员工资及社保、奖励金、退休干部取暖费、退职费公用经费49.01万元,较上年决算数减少5.22万元,下降9.63%,主要原因是2020年公用经费中部分差旅费、培训费、福利费没有支出,年底退回财政。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、公用取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、退休公用、培训费、其他交通费
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
    2020年度“三公”经费支出年初预算数为2.00万元,支出决算1.70万元,较上年减少0.30万元,主要原因是2020年按节能减排要求对公务用车维护费进行了压减。完成年初预算的85.00%,决算数小于预算数的主要原2020年按节能减排要求对公务用车维护费进行了压减,将预算中0.30万元交回财政
    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元,主要原因是我会当年和上年都没有因公出国(境)费用。完成年初预算的0.00%,因为我会年初预算中没有因公出国(境)费用
    2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为2.00万元,支出决算为1.70万元,较上年减少 0.30万元,主要原因是按节能减排要求对公务用车维护费进行了压减。完成年初预算的85.00%,决算数小于预算数的主要原因是按节能减排要求对公务用车维护费进行了压减
    其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元,主要原因是我会当年和上年都没有公务用车购置费。完成年初预算的0.00%,主要原因是我会当年和上年都没有公务用车购置费
    公务用车运行维护费年初预算数为2.00万元,支出决算为1.70万元,较上年减少 0.30万元,主要原因是按节能减排要求对公务用车维护费进行了压减。完成年初预算的85.00%,决算数小于预算数的主要原因是按节能减排要求对公务用车维护费进行了压减
    3.公务接待费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元,主要原因是我会当年和上年都没有公务接待费。完成年初预算的0.00%,主要原因我会没有公务接待费支出
    (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
    2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
    八、机关运行经费支出情况说明
    2020年度本部门机关运行经费支出49.01万元,机关运行经费主要用于包括办公费、邮电费、差旅费、公用取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、退休公用、培训费、其他交通费。公用经费较上年决算数减少5.22万元,下降9.63%,主要原因是部分差旅费、培训费经费、福利费等经费没有支出,年底退回财政
    其中:本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是当年和上年都没有会议费支出。本年度培训费支出0.49万元,较上年决算数减少52.64万元,下降99.08%,主要原因是2020年因疫情没有开展培训相关活动
    九、政府采购支出情况说明
    2020年度本部门政府采购支出合计49.20万元,其中:政府采购货物支出1.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出48.00万元。授予中小企业合同金额45.2万元,占政府采购支出总额的91.87%,其中:授予小微企业合同金额14.2万元,占政府采购支出总额的28.86%。
    十、国有资产占用情况说明
    截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其中机要通信用车用于处理机关机要事务时的代步工具。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
    十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
    本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

    十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
    本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

 

第四部分  预算绩效管理情况

 

    一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对6个项目开展了绩效自评,涉及资金93.41万元。从评价情况来看,评价结果为优的项目6个,涉及资金93.41万元;评价结果为良的项目0个,涉及资金0万元评价结果为中的项目0个,涉及资0万元评价结果为差的项目0个,涉及资金0万元。

兰州市妇联对各个项目的绩效目标进行细化、量化,并经市财政局聘请的第三方机构审核后纳入2021年部门预算。当年我单位严格按照财政相关规定执行预算,待2021年预算执行完毕后,对照绩效目标进行自查,并对项目绩效目标完成情况作出评价。

    二、绩效自评结果

    对项目绩效自评情况分项目进行综述:

1.“妇联工作专项项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,我会积极履行预算的主体责任,及时执行妇联工作专项项目,确保资金能安全有效支出,支出后基本能达到预定的目标效益。项目全年预算数为77万元,执行数为54.05万元,完成预算的70.19%(受疫情影响部分活动没有开展,剩余资金年底退回财政)。主要产出和效果:一是开展50场法律方面的讲座,受益群众超过4500人,有效提升了妇女群众法律方面的知识水平二是在《甘肃日报》宣传妇女儿童事业发展方面所取得的成效一次,进一步加强了妇女群众听党话、跟党走的信心和决心;三是为基层“妇女之家”征订《中国妇女报》253份,丰富了妇女群众的业余生活,拓展了妇女群众的知识面;四是为51名困难群众发放了慰问金或慰问品,把党和政府的关怀送到了困难群众的心坎上;五是建设了10个“巾帼家美积分超市”,鼓励市民积极参与文明实践、垃圾分类等活动,为建设宜居、宜业、宜游的生态文明新兰州提供了有力保障。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无

2.“2020年法律顾问费”项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,我会积极履行预算的主体责任,资金支出后基本达到了预定的目标效益项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。主要产出和效果:1000多名兰州市妇女提供了法律咨询、法律援助、婚姻家庭纠纷调节等服务,在维护妇女权益、促进男女平等、提升女性地位等方面发挥了积极作用。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无

3.“2020年全市信息化”项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,我会积极履行预算的主体责任,资金支出后基本达到了预定的目标效益项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。主要产出和效果:提升了市妇联运用互联网媒体服务妇女群众的能力和水平,形成了联系网、工作网、服务网三网协同推进的互联网+妇联的工作新格局。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无

4.“兰州市妇女儿童服务中心大楼相关经费”项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,我会积极履行预算的主体责任,资金支出后基本达到了预定的目标效益项目全年预算数为17.26万元,执行数为17.26万元,完成预算的100%。主要产出和效果:按照要求及时上缴了兰州市妇女儿童服务中心大楼罚款,为办理兰州市妇女儿童服务中心大楼的产权奠定了基础。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无

5.“招商引资工作经费”项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,我会积极履行预算的主体责任,资金支出后基本达到了预定的目标效益项目全年预算数为1.9万元,执行数为1.9万元,完成预算的100%。主要产出和效果:外出招商2次,向外地企业宣传了兰州市的招商引资相关政策,为吸引企业入兰投资奠定了基础。现的问题及原因:无。下一步改进措施:无

6.“办公设备购置”项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,我会积极履行预算的主体责任,资金支出后基本达到了预定的目标效益。该项目全年预算数为1.6万元,执行数为1.2万元,完成预算的75%。主要产出和效果:购买一台保密打印机用于设备更新,保障了机关涉密文件的正常打印工作,为涉密文件的传阅执行奠定了基础。现的问题及原因:无。下一步改进措施:无

    三、部门绩效评价结果

    在对2020年项目进行绩效评价的基础上,我单位对2020年整体支出绩效进行了自评,自评情况如下:2020年兰州市妇联全年预算数为452.3万元,其中基本支出375.30万元,项目支出77万元;2020年实际支出数为704.4万元,其中基本支出610.99万元,项目支出93.41万元。基本支出经费主要用于人员工资、社保、保障机关正常运行等方面,项目支出经费主要用于维护妇女权益、促进妇女发展、提升家庭教育水平、关心关爱弱势群体、开展宣传活动、招商引资等方面。我会积极履行预算执行的主体责任,严格按照财政相关政策执行预算,资金支出后基本达到了预定的目标效益。

 

第五部分  名词解释


一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

                            公开日期:2021年9月2日