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通知公告

2020年度兰州市妇女儿童服务中心部门决算

发布时间:2021-9-9

第一部分  部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
第四部分  预算绩效管理情况
第五部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责

为妇女儿童提供各项服务。开展各类有益我市妇女儿童身心健康的公益活动;负责管理和指导全市“妇女之家”的知识培训和活动开展等工作。帮扶失业妇女了解就业、培训及失业、养老、医疗保险等法规和政策。  
 
    二、机构设置
    兰州市妇女儿童服务中心成立于1986年12月,是兰州市妇女联合会的二级单位,是差额拨款事业单位,科级建制,编制5人。目前实有人数4,其中在编工作人员3人,临聘人员1人,退休1人


第二部分  2020年度部门决算

决算表个链接:

/UpFile/file/20210909/2021090914010531531.xls


    一、收入支出决算总表


    二、收入决算表


    三、支出决算表


    四、财政拨款收入支出决算总表

 

     五、一般公共预算财政拨款支出决算表


    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表


     七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(备注:本部门没有相关数据,故本表无数据


  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(备注:本部门没有相关数据,故本表无数据


    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(备注:本部门没有相关数据,故本表无数据


第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计158.79万元。收支较上年决算数减少17.54万元、下降 9.95%,主要原因是根据2020年“过紧日子”思想要求,对一般专项业务费进行了压减,项目经费减少。
    二、收入决算情况说明
    2020年度收入合计158.79万元,较上年决算数减少17.54万元,下降 9.95%,主要原因是对项目经费压减,项目经费减少,其中:一般公共预算财政拨款收入158.79万元,占100.00%。
    三、支出决算情况说明 
    2020年度支出合计158.79 万元,其中:基本支出56.86万元,占35.81%;项目支出101.93万元, 占64.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计158.79万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少17.54万元,下降9.95%。主要原因是根据2020年“过紧日子”思想要求,对一般专项业务费进行了压减,项目经费减少。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    2020年度一般公共预算财政拨款支出158.79万元,2020年度财政拨款收、支总计158.79万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少17.54万元,下降9.95%。主要原因是根据2020年“过紧日子”思想要求,对一般专项业务费进行了压减,项目经费减少。
    1.一般公共服务支出年初预算数为80.66万元,支出决算为149.84万元,较上年决算数增加148.14万元,完成年初预算的185.77%,决算数大于预算数的主要原因是发放2019年度奖励金和追加一般专项业务费(物业管理费)。
    2.教育支出年初预算数为0.17万元,支出决算数为0.17万元,较上年决算数增加0.02万元,完成年初预算的100.00%,决算数较上年增加的主要原因是人员工资增加,基本支出计提比例增加。
    3.文化旅游体育与传媒支出年初数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少166.05万元,完成年初预算的0.00%,决算数较上年减少的主要原因是2019年7月我单位从教科文处划拨至行财处,科目由原来文化旅游体育与传媒支出变更为一般公共服务支出。

4.社会保障和就业支出年初预算数为4.39万元,支出决算为4.38万元,较上年决算数减少0.35万元,完成年初预算的99.77%,决算数小于预算数的主要原因是上缴退休人员房补。
    5.卫生健康支出年初预算数为1.46万元,支出决算为1.60万元,较上年决算数增加0.25万元,完成年初预算的109.59%,决算数大于预算数的主要原因是追加了单位医疗保险。      
    6.住房保障支出年初预算数为2.51万元,支出决算为2.80万元,较上年决算数增加0.45万元,完成年初预算的111.55%,决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数提高,追加了单位部分住房公积金。
   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出56.86万元。其中:人员经费54.74万元,较上年决算数减少1.79万元,下降3.17%,主要原因是奖励金减少。人员经费用途主要包括基本工资11.26万元、津贴补贴1.5万元、伙食补助3.44万元、绩效工资6.97万元、养老保险2.92万元、职业年金1.46万元、医疗保险1.6万元、其他社会保障缴费0.23万元,住房公积金2.8万元、其他工资福利支出4.35万元、退休费0.47万元和奖金17.71万元。公用经费2.12万元,较上年决算数增加0.06万元,增长2.91%,主要原因是人员工资增加,公用经费计提数增加。公用经费用途主要包括办公费0.46万元、邮电费0.50万元、取暖费0.12万元、培训费0.17万元、工会经费0.36万元、福利费0.46万元及其他商品和服务支出0.05万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。
    八、机关运行经费支出情况说明
    2020年度本部门机关运行经费支出2.12万元,机关运行经费主要用于办公费0.46万元、邮电费0.50万元、取暖费0.12万元、工会经费0.36万元、福利费0.46万元、培训费0.17万元)。机关运行经费较2019年增加0.06万元,增加2.91%,主要是办公费用增加。其中:本年度培训费支出0.17万元,较上年决算数增加0.02万元,增长13.33%主要原因是人员工资增加,公用经费计提数增加。

九、政府采购支出情况说明
我单位2020年度无政府采购相关经费。 

十、国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
  十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
  本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 
  十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
  本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
         第四部分  预算绩效管理情况

   一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对4个项目开展了绩效自评,涉及资金101.93万元。从评价情况来看,评价结果为优的项目0个,涉及资金0.00万元;评价结果为良的项目4个,涉及资金101.93万元,评价结果为中的项目0个,涉及资金0.00万元,评价结果为差的项目0个,涉及资金0.00万元。以上项目均按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行,在规定的时间内完成了项目的绩效目标。

二、绩效自评结果 

1.办公房屋维修费:根据年初设定的绩效目标,完成各项指标任务。项目年初预算数为13万元,执行数为13万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是根据2020年绩效目标,主要对地下停车库雨蓬进行修建、门前地面瓷砖的改换及8楼卫浴的修建。二是降低大楼安全隐患,提高各培训机构招生率。发现的问题及原因是效益指标不明确。下一步改进措施是进一步明确效益指标,提供相应指标依据。

2.物业管理费:根据年初设定的绩效目标,完成各项指标任务。项目年初预算数为47.6万元,执行数为47.6万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是我单位根据2020年绩效目标完成了办公环境的优化,创造良好的工作环境,保障各培训机构工作有序开展,为学员提供优质便捷服务,树立良好的形象。二是根据资金的支出进度100完成支付计划。发现的问题及原因是效益指标依据不完整。下一步改进措施是收集各项效益指标的相应依据,做到每项指标有据可循。

3.水电暖气费:根据年初设定的绩效目标,完成各项指标任务。项目年初预算数为33万元,执行数为33万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是我单位根据年初绩效目标较好地完成了大楼全年的供水供电供暖,保障了大楼的正常运行。发现的问题及原因是个别效益指标依据不完整。下一步改进措施是收集各项效益指标的相应依据,做到每项指标有据可循。

4.设备维护费:根据年初设定的绩效目标,完成各项指标任务。项目年初预算数为8.33万元,执行数为8.33万元,完成预算的100%。主要产出和效果是对中心大楼内的电梯、消防安全设施设备及网络设备按既定目标及时进行维护维修。发现的问题及原因是成本指标未列示单位成本。下一步改进措施是进一步明确各项指标。

三、部门绩效评价结果

 2020 年度对4个一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金101.93万元,占一般公共预算项目支出总额的100%4个项目自评结果为“良”,从评价情况来看,各项目已按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行在规定的时间内完成,并达到了预期的社会效益、经济效益等。 

第五部分  名词解释

 一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

                              公开日期:2021年9月9日

 

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